抓管理 優成本——南方電網貴州電網公司運用成本精益管理豐富“過緊日子”內涵

  近年來,“過緊日子”已成為貴州電網公司經營策略中的必選項。以《南方電網公司管制業務成本費用精益管理體系建設方案》為指引,貴州電網公司在安排計劃預算時,進一步突出成本效益,持續完善成本費用精益管理體系,各項工作取得成效。 

  正向激勵引導 

  成本管理的焦點在于資源的稀缺性。為避免在存量的盤子里面打轉,貴州電網公司今年進一步優化了地區供電局考核方案,實施地區供電局內部售電市場化考核細則,鼓勵供電局“與自己比、與目標比、與標桿比”,增量的成本需求用增量貢獻兌換。在績效考核指揮棒下,各供電局不待揚鞭自奮蹄,內部利潤自報值好于公司預期。 

  貴州電網公司要求各供電局以“求其上”的精神主動自我加壓,提高供電局爭創效益的主觀能動性。貴州電網公司計財部計劃與預算科夏忠賢介紹,圍繞“效益好、增長快”的激勵導向,鼓勵地區供電局以增量效益貢獻為牽引,正向激勵地區供電局認領更高目標,提高了計劃預算編制的效率。 

  同時,貴州電網公司按月監控經營和成本費用完成情況,加強偏差校準,鼓勵各供電局增供擴銷,用超出年初目標的增長比例兌換必要的成本資源。 

  業財整合集約 

  堅持可持續發展,集中力量鍛長板、補短板、強弱項。成本繼續向一線傾斜,一線成本中的辦公、差旅、運輸、勞保、低值易耗品五項費用占比59%;運用對標結果強化資源投入與指標改善聯動,著力補短板,安排90億元提升綜合電壓合格率、客戶平均停電時間等標桿指標,占比達到75.4%。截至10月,綜合電壓合格率同比提升0.303個百分點,客戶平均停電時間同比下降3.36小時。 

  “我們通過建立管制業務成本費用精益管理體系,支撐加快建設國內一流電網企業,其核心就是從計劃預算源頭進一步強化資源的精準投入,提高資源配置的效率和效益?!辟F州電網公司計劃與財務部總經理高軍說。 

  貴陽供電局整合宣傳終端,充分利用互聯網渠道,降低客戶用電信息、停電信息等常規短信發送量,全年節約營銷服務短信費200萬元;減少物資從到貨最后到施工現場的中間環節,近兩年來已節約運輸、裝卸費用100余萬元;優化倉庫租賃,2020年同比減少倉儲租賃費60余萬元,今年繼續壓降10余萬元。 

  遵義供電局統一開展“電靚新生活”宣傳工作,工作內容輻射遵義地區,提升宣傳效果,將分散在各縣局開支的營銷費集中起來,定向發力,實現成本規模效益。 

  興義興仁供電局開展中間絕緣站位綜合帶電作業新技術研究,創新工作室創辦人楊再林介紹,“平均每次帶電作業減少停電損失負荷5223.84千瓦時,減少停電損失2350.73元?!?/font> 

  貴州電網公司要求,公司系統要樹立全員、全方位、全過程成本管控理念,逐步建立營運成本標準定額,嚴格非生產性成本性支出,從緊控制各項費用。    

  矩陣分解管理 

  六盤水供電局以業務活動為預算單元,按照各業務活動的類型費用結算方式等,逐項設置字段明細,將費用預算落實到量、價預算,比如將油費按照車輛類別,測算行車公里數、百公里油耗以及油價等關鍵要素,切實提高預算準確率。 

  “各級單位按照公司下達的計劃預算指標橫向分解到月,縱向根據公司運營監控和自身經營需要層層分解到縣、鄉?!辟F州電網公司計財部計劃與預算科楊博說。 

  為全面承接南方電網公司計劃預算指標,貴州電網公司統籌經營業績考核指標及對標提升指標形成當年計劃預算指標體系,并對計劃預算指標開展橫、縱、多層級矩陣式分解管理,確保任務落實到位。 

  建立項目儲備庫,對儲備項目按重要緊急矩陣進行優化排序。今年,貴州電網公司修訂《成本管理細則》,細化成本全過程管理要點,根據發展戰略和規劃,確定年度重要性、緊迫性特征描述及評分規則,對儲備項目實行“紅、黃、藍、綠”四色分級優選排序。 

  楊博介紹,“綠色”指對重要且緊急的成本需求優先保障,并要求在計劃預算年度內完成交付;“藍色”指對緊急但不重要的成本需求進行適當安排,并要求在計劃預算年度內完成交付;“黃色”指對重要但不緊急的成本需求安排啟動投入;紅色指對不重要不緊急的項目延緩實施,不納入當年計劃預算。 (陳舉  謝鴻坤) 

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